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广西壮族自治区医疗器械检测中心2020年度部门决算

 

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第一部分:广西医疗器械检测中心概况

一、主要职能

二、部门构成及机构设置情况

第二部分:广西医疗器械检测中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西医疗器械检测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:单位概况

一、主要职能

广西壮族自治区医疗器械检测中心是广西壮族自治区药品监督管理局直属检测机构。2016年11月30日,经广西壮族自治区编制委员会批准,广西医疗器械检测中心设立为广西食药监局下属的独立法人省级检测机构,是正处级全额拨款、公益一类事业单位。

负责资质范围内医疗器械的检验检测工作;承担医疗器械进出口质量安全检测工作;收集、分析全区医疗器械质量数据;开展医疗器械质量相关的科研和技术服务工作;承担医疗器械安全检测技术、国际治理引进和培训等交流与合作相关工作。

二、部门构成及机构设置情况

广西壮族自治区医疗器械检测中心内设7个科室:其中四个职能科室、三个检验科室。四个职能科室分别为人事教育科、办公室、设备信息科、业务科(质控科);三个检验科室分别为有源检测室、无源检测室、生物检测室。

 

第二部分:广西医疗器械检测中心2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分:广西医疗器械检测中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入3528.96万元,其中本年收入3452.13万元, 较2019年度决算数3172.86万元增加356.10万元,增长11.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3263.81万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数3172.86万元增加90.95万元,增长2.87%,主要原因是新冠疫情防疫物资口罩、防护服、红外额温计等检验能力建设资金及其他实验耗材需求量增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,无增减。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元,无增减。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元,无增减。

5.经营收入188.32万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数0万元增加188.32万元,增长100%。2019年实际经营性收入33.93万元,增长率应为445%。因财务人员对决算报表系统不熟,且经营性收入非强制性审核条件,当时未能将2019年实际经营性收入列入决算报表系统中。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。较2019年度决算数0万元,较2019年度决算数增加0万元,无增减。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元,无增减。

8.上年结转和结余76.83万元,其中22.37万元为2019年财政拨款项目支出结转和结余,54.46万元为经营结余。22.37万元已于2020年支出完毕,54.46万转入结余分配。较2019年度决算数0万元增加76.83万元,增长100%,主要原因是2019年年初无上年结转和结余。

(二)本部门2020年度总支出3382.01万元,其中本年支出3382.01万元, 较2019年度决算数3122.15万元增259.8万元,增长8.32%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出3291.40万元,占总支出97.32%;主要用于日常监督抽验、仪器设备购置、实验大楼运行维护及设备计量、实验动物维持、物业管理费等支出。较2019年度决算数3043.76万元增加247.64万元,增长8.14%。主要原因为新冠疫情检验量增加导致检验耗材及相关费用增加。

2.教育支出11.54万元,占总支出0.34%;主要用于职工培训费支出。较2019年度决算数18.75万元减少7.21万元,降低38.45%。主要原因为恰逢新冠疫情,很多外出培训被限制出行。

3.社会保障和就业支出43.38万元,占总支出1.28%;主要用于支付在编人员的单位部分养老保险及职业年金支出。较2019年度决算数40.46万元增加2.92万元,增长7.22%。主要增人增资导致的小幅度增加。

4.卫生健康支出13.33万元,占总支出0.39%;主要用于在编人员单位部分医疗保险费用支出。较2019年度决算数11.27万元增加2.06万元,增长18.28%。主要增人增资导致的小幅度增加。

5.住房保障支出22.36万元,占总支出0.66%。主要用于在编人员单位部分住房公积金支出。较2019年度决算数19.18万元增加3.18万元,增长16.58%。主要增人增资导致的小幅度增加。

6.结余分配146.95万元,为中心经营结余分配。较2019年度决算数0万元,增长100%。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算减少50.70万元,主要原因是2020年财政资金未能支出部分指标财政全部收回。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西医疗器械检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出3286.18万元,较2019年度决算数3172.86万元增加113.32万元,增长3.57 %。其中:基本支出331.31万元,项目支出2954.87万元。

广西医疗器械检测中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2246.51万元,支出决算为3286.18万元,完成年初预算的146.28%。

(一)一般公共服务支出年初预算为2152.25万元,支出决算为3195.57万元,完成年初预算的148.48%。2020年恰逢新冠病毒疫情,自治区政府对中心新冠疫情防疫物资口罩、防护服、红外额温计等检验能力建设项目实验用仪器及实验室设施改造追加资金较多。

(二)教育支出年初预算为20万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的57.70%。2020年恰逢新冠病毒疫情,外出培训削减、实行线上培训较多。

(三)社会保障和就业年初预算为41.45万元,支出决算为43.38万元,完成年初预算的104.66%。2020年新进在职在编人员3名。

(四)卫生健康支出年初预算为12.09万元,支出决算为13.33万元,完成年初预算的110.26%2020年新进在职在编人员3名。

(五)住房保障支出年初预算为20.72万元,支出决算为22.36万元,完成年初预算的107.92%。2020年新进在职在编人员3名。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出331.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出293.81万元,完成年初预算248.86万元的118.06%。2020年新增在职在编人员三人,追加基本工资、绩效工资以及五险一金等44.95万元。

(二)商品和服务支出28.86万元,完成年初预算36.01万的80.14%。2020年恰逢新冠病毒疫情出行受到限制,差旅费、培训费、会议费都大范围缩减。

 (三)其他对个人和家庭补助支出8.64万元,完成年初预算8.64万元的100%。主要用于新冠疫情联防联控补助资金发放。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西医疗器械检测中心2019及2020年均无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西医疗器械检测中心2020年度国有资本经营预算支出95.83万元其中:基本支出0万元,项目支出95.86万元。

广西医疗器械检测中心2020年度国有资本经营预算支出年初预算为50万元,支出决算为95.86万元,完成年初预算的191.72%。

(一)一般公共服务支出年初预算为50万元,支出决算为95.86万元,完成年初预算的191.72%。主要用于编外人员基本工资及绩效工资支出。

医疗器械事务支出95.86万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元,完成年初预算3.73万元的80.43%,比2019年3.88万元减少0.88万元,主要原因是公务接待费预算大幅度削减,公务接待费严格按预算执行。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算2.79万元,公务接待费支出决算0.21万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

公务用车运行支出2.79万元,完成年初预算3.49万元的79.94%,比上年2.74万增加0.05万元,原因是耗油量增加。主要用业务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.79万元,平均每辆2.79万元。

(三)公务接待费支出0.21万元,完成年初预0.24万元算的87.5%, 比上年1.14万元减少0.93万元,原因是落实过紧日子要求压减,公务接待费减少。国内公务接待批次3次,人次18人次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额2095.84万元,其中:政府采购货物类支出1603.07万元、政府采购工程类支出 473.46万元、政府采购服务类支出19.31万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位业务使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

2020年广西医疗器械检测中心有200万元编外人员经费、400万元实验大楼运行及设备计量维护经费及800万元仪器设备购置(中央资金)3个项目纳入绩效评价范围,涉及一般公共预算拨款1400万.00元,项目资金共2954.87万元,占项目资金的47.38%。绩效自评结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。3个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年部门决算批复(医疗器械检测中心).xls


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