通知公告
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广西壮族自治区医疗器械检测中心2021年度部门预算公开


目  录

第一部分:自治区医疗器械检测中心概况

一、机构设置情况

二、主要职责

第二部分:自治区医疗器械检测中心2021年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:自治区医疗器械检测中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表

 第一部分:自治区医疗器械检测中心概况

    一、基本情况

(一)机构设置情况

广西壮族自治区医疗器械检测中心内设7个科室:其中四个职能科室、三个检验科室。四个职能科室分别为人事教育科、办公室、设备信息科、业务科(质控科);三个检验科室分别为有源检测室、无源检测室、生物检测室。   

(二)主要职责

负责资质范围内医疗器械的检验检测工作;承担医疗器械进出口质量安全检测工作;收集、分析全区医疗器械质量数据;开展医疗器械质量相关的科研和技术服务工作;承担医疗器械安全检测技术、国际治理引进和培训等交流与合作相关工作。

第二部分:自治区医疗器械检测中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收支总预算2,262.70万元,比2020年2,296.51万元减少33.81万元,降幅1.47%。收入包括:一般公共财政预算拨款、事业单位经营收入、上年结余收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总2,262.70万元,比2020年2,296.51万元减少33.81万元,降幅1.47%。其中一般公共预算拨款2,112.70万元,占收入总预算93.37%,比2020年2,246.51万元减少133.81万元,降低5.96%。事业单位经营收入150万元,占收入总预算6.63%,同比增加100万元;上年结转结余收入50万元,占收入总预算2.21%,同比增加30万元,同比增长150%。 2021年收入预算总体减少原因是2021年会议费及实验大楼运行维护费收入减少,收入预算总体减少。

三、部门支出预算说明

2021年支出总预算2,262.70万元,比2020年自治区财政厅批复部门预算2,296.51万元,减少33.81万元,降幅1.47%。其中:基本支出396.86万元,占总支出2,262.70万元的17.54%,包括工资福利支出331.26万元,商品和服务支出54.23万元,对个人和家庭的补助11.37万元;项目支出1,865.84万元,占支出预算82.46%,包括工资福利支出271.19万元,商品和服务支出1,030.05万元,对个人和家庭的补助9.60万元,资本性支出555.00万元。

(一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务支出类科目2,145.24万元,占支出总预算94.81%,同比减少57.01万元,下降2.59%。

(2)教育支出类科目18.79万元,占支出总预算0.83%,同比减少1.21万元,下降6.05 %。

(3)社会保障和就业支出类科目54.57万元,占支出总预算2.41%,同比增加13.12万元,增长31.65%。

(4)卫生健康支出类科目16.82万元,占支出总预算0.74%,同比增加4.73万元,增长39.12%。

(5)住房保障支出科目27.28万元,占支出总预算1.21%,同比增加6.56万元,增长31.66%。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算396.86万元,占一般公共预算拨款支出预算17.54%,增加103.35万元,增长35.21%其中:

工资福利支出预算331.26万元,占基本支出预算83.47%,同比增加79.57万元,增长31.61%。

商品和服务支出预算54.23万元,占基本支出预算13.66%,同比增加21.05万元,增长63.44%。

对个人和家庭的补助支出预算11.37万元,占基本支出预算2.87%,同比增加2.73万元,增长30.60%。

2021年基本支出预算增加,增加的原因:一是工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是人员编制数增加,2020年我中心编制数为22人,2021年编制数为42人,同比增加20名。

2.项目支出预算。

项目支出预算1865.84万元,占支出总预算82.46%,同比减少  137.16万元,下降6.85 %,其中:

工资福利支出271.19万元,占项目支出预算的14.53%,同比增加80.54万元,增长42.24%。

商品和服务支出1030.05万元,占项目支出预算的55.21%,同比增加191.63万元,增长22.86%。

对个人和家庭的补助9.6万元,占项目支出预算的0.5%,同比增加5.67万元,增长144%。

资本性支出555万元,占项目支出预算的29.75%,同比减少415万元,降低42.78%。

四、财政拨款收支预算情况

2021年一般公共预算拨款2,112.70万元,收入全部为一般公共预算拨款。支出包括一般公共服务支出1,995.24万元,教育支出类科目18.79万元,社会保障和就业支出类科目54.57万元,卫生健康支出类科目16.82万元,住房保障支出科目27.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,112.70万元,其中:基本支出396.86万元,项目支出1,715.84万元。具体支出预算如下:

事业运行298.19万元,全部是基本支出预算。主要用于中心保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

信息化建设73万元,全部是项目支出预算。主要用于单位数据中心机房维护、lims系统及oa系统维护、电脑及普通办公电子设备运行维护、服务器维护、门户网站维护、门户网站云主机及域名租赁

培训支出18.79万元,全部为项目支出。主要用于提高中心干部职工综合素质能力及检验检测专业技术能力。

医疗器械事务1,624.05万元,全部为项目支出。主要用于医疗器械抽验、检查等方面。

机关事业单位基本养老保险缴费支出36.38元,全部是基本支出预算。主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费支出18.19元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

事业单位医疗16.82万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金27.28万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为中心在职在编人员计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出396.86元,其中:

人员经费342.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算合计27.48万元,同比减少3.73万元,减幅11.95%。其中:

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费0.46万元,同比增加0.22万元,增幅91.67%。原因为2020年我中心编制数为22人,2021年编制数为42人。故公务接待费由2020年的0.24万元增加至2021年的0.46万元,增幅91.67%,由于2020年我中心的公务接待费基数较低,实际增量并不大。

(三)公务用车购置及运行维护费3.49万元,同比无增长。

(四)会议费3.53万元,同比减少8.32万元,下降70.21%。减少的原因是进一步落实中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神和自治区有关规定,根据工作实际进一步精简、合并会议,控制会议规模。

(五)培训费(不含中央资金)20万元,同比减少0.63万元,下降3.05%。减少的原因是严格执行自治区党委“过紧日子”的要求,压缩“三公两费”,尤其是减少培训安排,控制缴费培训。

八、政府性基金预算情况说明

2021年部门预算没有政府性基金预算支出安排。

九、2021年部门预算其他事项说明

(一)事业运行经费预算安排情况。

  2021年事业运行预算298.19万元,其中基本支出预算298.19万元。主要用于中心为保证日常运转发生的基本支出,如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、办公用房水电费、差旅费、办公用房物业管理费、福利费等日常公用经费支出。事业运行经费增长原因: 2020年我中心编制数为22人,2021年编制数为42人,同比增加20人,人员增加,事业运行经费亦有所增加。

(二)政府采购安排情况

2021年政府采购预算779.25万元,比上年1,422.25万元减少643.00万元,下降45.21%。主要原因是进一步严格实施《政府采购法》和自治区有关规定,从严采购,控制采购成本,采购预算大幅下降。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算504.25万元,服务类采购预算275.00万元。

按照政府采购项目类型划分:集中采购预算159.25万元,占采购预算20.44%;分散采购620万元,占采购预算79.56%。

十、国有资产的总体情况

根据自治区公务公车制度改革方案相关规定,核定我中心保留的公务车编制为1辆,实有车辆1辆。

十一、2021年预算绩效目标管理工作开展情况

器械中心2021年部门预算中共有4个项目涉及绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款1,057.00万元,占年初预算项目支出的56.65%,涉及我中心医疗器械仪器设备采购及维护、检定等。通过连续开展绩效目标管理,增强了单位项目资金管理的责任性和主动性,促进了部门预算科学化、精细化管理水平提升,2021年度以前的绩效目标管理结果显示,我中心总体项目支出绩效情况较理想,基本达到项目申报时设定的各项绩效目标。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:自治区医疗器械检测中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(预算公开01表)

二、部门收入总体情况表(预算公开02表)

三、部门支出总体情况表(预算公开03表)

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

七、一般公共预算三公经费支出情况表(预算公开07表)

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

上述报表详见附件。

2021年部门预算公开表(器械中心).xlsx



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